三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入133,443,900元，其中：一般公共预算52,359,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入56,084,100元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入20,000,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000,000元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少16,184,420元，同比下降10.82%。主要原因：一是坚持党政机关习惯过紧日子，勤俭节约办一切事业的原则，生均拨款补助经费有所调减；二是学校办学能力提升经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入52,359,800元，其中:本年收入52,359,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,359,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少9,137,900元，同比下降14.86%。主要原因：坚持党政机关习惯过紧日子，勤俭节约办一切事业的原则，生均拨款补助经费有所调减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出133,443,900元。财政拨款安排支出52,359,800元，其中：基本支出36,916,700元，比上年预算减少582,200元，同比下降1.55%，主要原因：绩效工资中随月绩效调整；项目支出15,443,100元，比上年预算减少8,555,700元，同比下降35.65%，主要原因：坚持党政机关习惯过紧日子，勤俭节约办一切事业的原则，生均拨款补助经费有所调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050305教育支出—职业教育—高等职业教育支出45,557,400元，主要用于基本支出中人员经费和公用经费支出，项目支出中教学教辅支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出46,200元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出支出3,820,900元，主要用于在职人员养老保险匹配资金；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤80,700元，主要用于已故离休干部无固定收入配偶生活补助经费和遗属补助经费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1,632,000元，主要用于在职人员基本医疗缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,085,600元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出137,000元，主要用于在职人员和退休人员大病医疗缴费、在职人员工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额9,383,665元，其中：政府采购货物预算88,545元、政府采购服务预算5,895,120元、政府采购工程预算3,400,000元。